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辰溪县人民防空办公室2020年度部门预算公开说明

发布时间:2020-06-25 15:02 信息来源:辰溪县人民防空办公室

目        录

一、部门职责及机构设置情况

二、2020年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

   (一)部门职责

    1、贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规,制定全县人民防空建设中长期发展规划和年度千炮捕鱼计划,经批准后组织实施;组织开展人民防空执法千炮捕鱼和执法稽查。

    2、根据国家批准的防护类别、防护标准,会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合规划并组织实施,审核城市地下空间开发利用的规划;负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查;依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。 

    3、制订城市防空袭方案,指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设,协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

    4、组织管理人民防空通信警报和信息化建设,对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理,确保全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

    5、组织管理人民防空途游捕鱼建设。推广应用人民防空科技成果。

    6、会同有关部门组织开展人民防空宣传教育千炮捕鱼,普及人民防空知识和技能。组织指导人民防空干部教育培训。

    7、管理人民防空经费和资产,编制县本级人民防空经费预决算,并对使用情况实施监督检查。

    8、承担政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

    9、承办县人民政府、县人武部、县国防动员委员会交办的其他事项

    (二)机构设置情况

    人防办作为一级部门预算单位,纳入2020年部门预算编制范围二级预算单位包括:

   1、指挥通信股

    组织防空袭预案及各种保障方案的制定、修订并督促落实;指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和防空袭演习演练;组织指导疏散体系建设;负责人民防空无线电管理;指导、管理全县人民防空指挥和人民防空指挥信息保障业务建设;指导全县人民防空知识教育千炮捕鱼;组织实施政府赋予的应急救援任务;战时协助领导实施人民防空组织指挥,负责发放防空警报和保障指挥通信畅通。

2、途游捕鱼管理股

负责编制全县人民防空途游捕鱼建设中长期规划和年度计划并组织实施;组织和管理全县人民防空途游捕鱼(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设;参与全县应建防空地下室的民用建筑项目审批,负责防空地下室防护部分的设计审查;组织指导人民防空途游捕鱼的维护管理;负责人民防空途游捕鱼拆除审查千炮捕鱼;负责组织检查、督促人民防空法律、法规、规章的贯彻实施。负责办理人民防空行政复议、诉讼及其他法律政策性事务千炮捕鱼;组织指导执法监督和执法稽查,负责全县人民防空有关规费的征收和管理。战时负责组织人民防空途游捕鱼平战转换计划实施和恢复损毁人民防空途游捕鱼。

二、2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门预算基本情况。

1、年度收支预算情况。

①收入预算,2020年年初预算数260.74万元,较上年减少767.71万元,主要是人防办2019年5月份与住建局合署办公,压缩经费开支。一般公共预算拨款130万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款130.74万元,国有资本经营预算拨款0万元。

②支出预算,2020年年初预算数260.74万元,较上年减少767.71万元,主要是与住建局合署办公,压缩经费开支。

2、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2020年年初预算数为130.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常千炮捕鱼任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出119.54万元、商品和服务支出及个人和家庭补助支出11.2万元;

②项目支出:2020年年初预算数为130万元,是指单位为完成特定行政千炮捕鱼任务或事业发展目标而发生的支出,用于人防途游捕鱼管理和维护费。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2020年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元,主要原因是与住建局合署办公,人防部门不列“三公”经费预算。

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2020年人防办机关运行经费一般公共预算拨款130.74万元,相比2019年预算数减少317.71万元,下降70%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2020年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购途游捕鱼预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)其他重要事项

1、国有资产占用情况说明。(人防办2019年底,固定资产103.9万元,主要资产为:指挥通信车一辆33万元;房屋建筑物二层20.8万元;中央空调一套35.2万元;办公桌椅一批12.8万元;其他用品2.1万元)。

2、预算绩效情况地说明。(预算绩效已执行)

三、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

辰溪县人民防空办公室

                                2020年6月16日

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