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辰溪县残疾人联合会2020年度部门预算公开说明

发布时间:2020-06-26 09:13 信息来源:辰溪县残疾人联合会

目           录

一、部门职责及机构设置情况

二、2020年度部门预算表

三、部门预算安排情况说明

四、专业名词解释

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人千炮捕鱼的方针、政策;协助县人民政府研究、制定和实施我县残疾人事业发展的中、长期规划和计划。

2.承担县人民政府残疾人千炮捕鱼委员会日常千炮捕鱼,做好综合、组织、协调和服务。

3.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》,对申请残疾人“两项补贴”资料进行审核,对按比例安排残疾人就业情况进行审核。

4.开展残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等千炮捕鱼,扶助残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

5.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益;团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神,为社会主义建设作出贡献。

    6.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 7.指导乡(镇)残联组织建设和业务建设,完善健全社区残疾人千炮捕鱼业务体系,开展对基层残联干部培训千炮捕鱼,培养残疾人千炮捕鱼者。

7.会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

县残联作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、康复股、教育就业维权股。

(一)办公室。  承担县政府残疾人千炮捕鱼委员会的日常千炮捕鱼,综合协调机关政务、事务;对全县残疾人事业发展进行综合研究,提供决策依据和建议,编制残疾人事业规划;办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案;负责文秘、统计、档案、机要、保密、保卫、车辆运行千炮捕鱼;承担机关和直属单位财务会计、资产管理和基本建设内部审计千炮捕鱼;负责残疾人组织自身建设,组织制定并实施残疾人千炮捕鱼者培训计划;指导基层残疾人千炮捕鱼,组织志愿者助残活动;承担各类残疾人专门协会的日常千炮捕鱼;负责机关和直属单位机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障等有关千炮捕鱼;指导机关和直属单位专业技术人员职称评聘及工人技术等级考核千炮捕鱼;负责本机关离退休人员管理服务千炮捕鱼;完成领导交办的其他千炮捕鱼。

(二)康复股。 承担组织制定和实施残疾人康复千炮捕鱼计划,指导和协调残疾人康复机构的业务,开展白内障复明手术、聋儿听力言语训练、低视力配镜、精神病防治、智力障碍者儿童康复、脑瘫儿童康复训练、肢残患者装配矫形器及其功能训练等业务千炮捕鱼;开展残疾预防;承担残疾人辅助器具服务;组织残疾人康复人才培训; 调查掌握残疾人康复需求状况,管理和发放残疾人证;

(三)教育就业维权股。 承担协助有关部门制定和实施残疾人教育千炮捕鱼计划,促进残疾人教育,开展残疾人职业教育培训;负责盲文、手语的推广;协助有关部门制定残疾人劳动就业千炮捕鱼计划,指导残疾人组织兴办福利企业,组织实施残疾人分散按比例就业;负责盲人按摩的行业化管理;负责残疾人劳动服务网络建设的有关千炮捕鱼,组织实施残疾人专项扶贫;协助协调有关部门开展残疾人社会保障千炮捕鱼;促进残疾人优惠政策的落实;制定并实施残疾人事业宣传、文化、体育千炮捕鱼;完成领导交办的其他千炮捕鱼。负责无障碍设施建设的推进千炮捕鱼;负责残疾人信访维权千炮捕鱼,为残疾人提供法律援助和服务,处理残疾人来信来访;负责残疾人综治维稳千炮捕鱼;负责组织开展为残疾人献爱心活动;负责全县残疾人动态管理和信息千炮捕鱼,负责残疾人燃油补贴的发放;完成领导交办的其他千炮捕鱼。

二、2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

①收入预算,2020年年初预算数506.92万元,较上年减少83.83万元,主要是:1、一般公共预算拨款448.62万元,(其中:①公用经费38.07万元;②人员经费200.55万元;③专项经费210万元)。2、其他收入58.3万元。

②支出预算:2020年年初预算数506.92万元,较上年减少83.83万元,主要是公用经费拨款及人员退休后经费减少。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2020年年初预算数为296.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常千炮捕鱼任务而发生的各项支出。其中:人员支出223.55万元(工资福利支出207.05万元,对个人和家庭补助支出16.5万元);商品和服务支出63.37万元;其他资本性支出10万元。

②项目支出:2020年年初预算数为210万元,是指单位为完成特定行政千炮捕鱼任务或事业发展目标而发生的支出,其中:重度残疾人护理补贴千炮捕鱼经费20万元、残疾人儿童康复救助140万元、非建档立案农村重度残疾人医疗保险50万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2020年“三公”经费预算数为15万元,其中,公务接待费6万元,公务用车购置及运行费9万元(公务用车运行9万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数持平。

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2020年县残联机关运行经费一般公共预算拨款296.92万元,相比2019年预算数减少70.83万元,下降24%,主要是公用经费减少。

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2020年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购途游捕鱼预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)其他重要事项

1、国有资产占用情况:公车改革后,辰溪县残疾人联合会核定保留残疾人流动服务车一台。

2.预算绩效情况地说明:2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

相关文件