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辰溪县自然资源局2020年度部门预算公开

发布时间:2020-06-26 15:37 信息来源:辰溪县自然资源局

目          录

 一 、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门预算表

1、部门收支总体情况表    

2、部门收入总体情况表    

3、部门支出总体情况表    

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)    

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)    

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)    

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)    

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)    

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)    

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)    

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)    

12、财政拨款收支总体情况表    

13、一般公共预算支出情况表    

14、一般公共预算基本支出情况表    

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)    

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)    

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)    

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)    

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)    

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)    

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)    

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)    

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)    

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)    

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)    

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)    

27、一般公共预算“三公”经费预算表    

28、项目支出绩效目标表    

29、整体支出绩效目标表    

三、部门预算安排情况说明

(一)部门预算基本情况

(二)年度“三公”经费预算情况

(三)年度机关运行经费预算情况

(四)年度政府采购支出预算情况

(五)其他重要事项

四、专业名词解释

(1)、机关运行经费

(2)、“三公”经费


 一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

贯彻实施国家、省、市有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的规章、办法,依照规定负责有关行政复议;研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源和测绘管理的规章、办法,依照规定负责有关行政复议;负责建立空间规划体系并监督实施;负责空间生态修复;负责地灾预防和整理;推动自然资源和规划领域科学技术发展;贯彻实施土地、破产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。负责组织城市总体规划负责战略研究,提出统筹城乡规划、促进两型社会建设建议,负责组织城镇体系规划、总体规划、详细规划的审查及报批千炮捕鱼;负责城市规划区建设项目选址、设计和建筑途游捕鱼设计方案审查;完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

县自然资源局作为一级部门预算单位,现有123人,其中行政人员11人,全额事业编制88人,退休人员35人,抚恤2人。

自然资源局作为一级部门预算单位,内设8个股室(办公室(人事财务股)、行政审批股(法规股)、自然资源调查权股、自然资源管理和利用股、空间规划股、途游捕鱼规划管理股、国土空间用途管制和耕的保股、地灾矿产管理股),六个基层国土资源所,8个二级机构:(1)监察大队,(2)土地储备中心(3)国土资源测绘大队,(4)土地交易所,(5)土地整理中心,(6)矿补费征收站、(7)不动产登记中心、(8)规划办

二、2020年度部门预算表

 1、部门收支总体情况表,2、部门收入总体情况表,3、部门支出总体情况表,4、部门支出总表(按部门预算经济分类),5、部门支出总表(按政府预算经济分类),6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),12、财政拨款收支总体情况表,13、一般公共预算支出情况表,14、一般公共预算基本支出情况表,15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类),22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类),23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类),24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类),25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类),26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类),27、一般公共预算“三公”经费预算表,28、项目支出绩效目标表,29、整体支出绩效目标表 (公开表格附后)。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门预算基本情况。

1.年度收支预算情况。

2020年部门预算是本级的汇总情况。

①收入预算,2020年年初预算数5482.23万元,较上年增加2464.68万元,主要是:公共财政拨款增加。其中,一般公共预算拨款3132.23万元,本级政府性基金拨款1200万元,其他收入1150万元。

②支出预算,2020年年初预算数5482.23万元,较上年增加2464.68万元,主要是财政专项经费,人员支出及一般性支出其中,人员支出881.6万元;专项经费1582万元;纳入公共预算管理的非税收入拨款192.63;上级增加指标拨款350万元;公用支出126万元;政府性基金收入1200万元,其他收入1150万元。

2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出:2020年年初预算数为5482.23万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常千炮捕鱼任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出1134.43万元、商品和服务支出846.46万元、对个人和家庭补助支出121.34万元;其他资本性支出380万元;专项支出3000万元。

(二)年度“三公”经费预算情况。

    2019年“三公”经费预算数为53万元,其中,公务接待费23万元,公务用车运行维护费30万元(公务用车运行30万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算一样。主要因为落实中央八项规定,执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(三)年度机关运行经费预算情况。

     2020年自然资源局运行经费一般公共预算拨款3132.23万元,相比2019年预算数增加1794.68万元,提高1.34%。

(四)年度政府采购支出预算情况。

     2020年政府采购预算总额3000万元,其中,政府采购货物预算3000万元。

(五)其他重要事项

(1)政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出3000万元。(空间规划、土地调查、农村宅基地和集体建设用地一体确权登记、地质灾害、数字辰溪、永久性基本农田、数据整合技术服务费)

(3)国有资产占用情况。本部门共有车辆1辆,被公车收回。

四、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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